Un budget 2020 de 155 M€ en fonctionnement et 66 M€ en investissement
Section de fonctionnement
Pour l’année 2020, la section de fonctionnement est en baisse de 18 % pour s’établir à 155,92 millions d’euros ; cela représente 34,5 millions de moins d’inscrits dans cette section par rapport à 2019.
- Dépenses de fonctionnement
Dans les dépenses de fonctionnement, ce sont les dotations aux provisions qui baissent le plus (9,7 millions contre 21 millions l’an passé) ainsi que le montant versé dans la section investissement. Ce dernier est de 11,69 millions alors que l’année précédente il était de 43,4 millions. Sans prendre en compte le virement à la section investissement, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 144,23 millions, soit uniquement 2,8 millions de moins qu’en 2019.
Les charges à caractère général évoluent peu ; elles sont de 24 millions (+ 600 000 euros). Sont notamment comptabilisés dans ce chapitre les frais d’assurance (1 million), d’entretien des bâtiments de la COM, ainsi que les prestations informatiques, les dépenses de nettoyage, de collecte des déchets, (+ 400 000 euros), le transport scolaire (+ 400 000 euros).
Sont aussi considérées comme charges à caractère général les dépenses liées au programme de formation professionnelle, prévues cette année à hauteur de 2,2 millions, en recul de 400 000 euros.
Les charges de personnel se maintiennent également à 44 millions ; cela représente les salaires chargés de 892 postes dont 86 % en catégorie C, 7 % en catégorie A (encadrement) et 7 % en catégorie B.
Les dépenses liées au RSA sont toujours de 14 millions d’euros.
Les autres charges de gestion courante progressent de 2,1 millions pour s’élever à 37,9 millions d’euros. Cela comprend les dotations de fonctionnement des collèges et lycées (1,2 M€, en baisse de 0,8 M€), la contribution au SDIS (toujours 2,6 M€), celle à l’Ehpad (2,5 M€, en baisse de 0,5 M€) ou encore celle à la CTOS (8,9 M€, en hausse de 0,4 M€). L’enveloppe destinée à l’office de tourisme (4,5 M€) affiche une plus large hausse (+2,5 M€).
Les subventions aux associations seront de 5,1 millions (+0,2 M€).
- Recettes de fonctionnement
Selon le taux de recouvrement de 2019, les recettes issues de la fiscalité directe, des impôts et taxes doivent continuer de progresser en 2020 pour dépasser les 117 millions d’euros. Une hausse de 35 % est estimée (+ 30,8 M€).
Par contre dans cette section, le président n’a pas souhaité inscrire les dotations de l’Etat prévues dans le cadre du protocole d’accompagnement de la COM par l’Etat signé en novembre 2017. Pour mémoire, il avait inscrit les 75 millions sur la base de l’engagement non révisé de l’Etat et n’a reçu que 25 millions. Seuls 19 millions figurent dans ce budget primitif.
Section d’investissement
Cette section s’élève en 2020 à 64,6 millions d’euros, soit 100 millions de moins que l’année précédente. Cela s’explique essentiellement par le programme d’équipements qui est de 33,7 millions d’euros alors qu’en 2019, il était de plus de 109 millions en raison des chantiers de reconstruction post Irma.
Dans sa globalité, le budget primitif 2020 a été adopté avec 19 voix pour, 1 contre et 3 abstentions.
