Plus de 80 % du budget de la COM sont consacrés au fonctionnement

Le budget primitif de la COM pour l'année 2017 a été voté samedi 15 avril en séance plénière par la majorité ; l’opposition formée par les membres de l’Alliance pour la justice, l’espoir et la prospérité conduite par Louis Mussington (absent lors du conseil territorial pour des raisons de santé) s’est abstenue et Alain Richardson d’En marche vers le progrès a voté contre.

141 MILLIONS DE FONCTIONNEMENT

♦ Dépenses de fonctionnement

80 % du budget de la COM sont affectés en section de fonctionnement, soit un montant de 141,67 millions d’euros. Ces dépenses de fonctionnement sont en hausse de 3,5 % par rapport à 2016, en raison principalement des augmentations de 12 % des charges de personnel, de 10 % des charges à caractère général et de 10 % des autres charges de gestion courante ; ces trois postes représentant les deux-tiers des dépenses de fonctionnement.

- Les charges de personnel s’élèvent à 44 millions d’euros, soit 4 millions de plus qu’en 2016 et 10 millions de plus qu’en 2014. L’an passé, elles avaient déjà augmenté de 7,4 %. En janvier dernier, la précédente majorité avait majoré ce poste d’un million, le portant ainsi à 40 millions, pour notamment permettre «la régularisation des charges sociales, la révision des indemnités des agents et des recrutements liés à l’ouverture de nouveaux établissements scolaires».  En 2017, il existe 917 postes. Contre 783 en 2013 ( + 17 % en quatre ans).

- Les charges à caractère général (eau, EDF, fournitures de bureau, produits d’entretien pour les écoles, parc auto, etc.) s’élèvent à 23,98 millions d’euros. Un peu plus d’un million est consacré au financement du programme de la formation professionnelle. Les dépenses de transports scolaires s’élèvent à 1,8 M€ et celles liées aux prestations de service de nettoyage et collecte des ordures ménagères, prestations informatiques, entretien des équipements sportifs à plus de 6,5 millions.

- Les autres charges de gestion courante correspondent aux dotations de fonctionnement aux collèges et lycée (2,7 M€), du SDIS (pompiers) à hauteur de 2,6 M€, de l’office de tourisme (2,1 M), maison de retraite Bethany home (2,4 M) et la CTOS (8,5M).

♦ Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont assurées à 60 % par les impôts et taxes qui doivent représenter à un montant de 85,25 millions d’euros en 2017. Les recettes issues du recouvrement de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés sont estimées respectivement à 12,5 millions et 6 millions ; celles de la TGCA à 17,2 M et de la taxe de séjour à 2,9 M.

36,27 MILLIONS EN INVESTISSEMENT

Le budget en section d’investissement s’élève à 36,27 millions d’euros ; en 2016, il était de 63,58 millions en raison d’un report d’un solde d’exécution négatif de 24,69 M. En ne tenant pas compte de ce report, le budget est quasiment le même.

Plus de la moitié des recettes proviennent de subventions dont 5,9 M du contrat de développement Etat-COM, 4,5 M du Feder (fonds européens). La nouvelle majorité a également souhaité prélever 9,8 M sur les recettes de fonctionnement pour «soutenir le développement économique».

Parmi les principaux projets qui ont été budgétisés cette année : la création d’un guichet unique/mission locale, les travaux de sécurisation des établissements scolaires, la gestion hydraulique du secteur de la Savane, les travaux de fibre optique dans les écoles, la restauration et l’aménagement du Fort Louis, des travaux de voirie, la poursuite des travaux de rénovation de l’éclairage public.

Ce budget primitif avait été préparé depuis plusieurs semaines par les techniciens de la COM sous l’ancienne mandature. La nouvelle majorité présidée par Daniel Gibbs a toutefois apporté certaines modifications afin de pouvoir financer certaines mesures à court terme promises durant la campagne électorale. «Ainsi 1,62 million en investissement et 935 880 euros en fonctionnement seront consacrés à la réalisation de projets promis. Ces réaffectations permettront notamment le financement des trois audits majeurs qui doivent conduire aux réformes dans les prochains mois de nos systèmes fiscaux, financier et institutionnel», a commenté le président Daniel Gibbs. Et d’assurer qu’il présentera pour 2018 « un vrai budget de combat». Il a annoncé qu’il présentera les orientations budgétaires en novembre et proposera le budget 2018 en décembre.