Les élus votent un budget 2024 en hausse de 25 %
«Le contexte mondial va vraisemblablement conduire à une progression mécanique de nos charges courantes et à une évolution moins favorable de nos recettes», avait prévenu le président Louis Mussington le 14 mars lors du débat des orientations budgétaires le 14 mars. Au final, la situation ne semble pas aussi dramatique que redoutée.
Jeudi les élus du conseil territorial étaient réunis en séance plénière pour adopter le budget primitif 2024 d’un montant de 267,65 millions d’euros. Il affiche une hausse de 25 % (+ 54,65 millions d’euros).
Section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’élève à 200,890 millions d’euros, soit + 51,3 millions
Les dépenses de gestion courante augmentent de 15,29 millions pour s’élever à 149,55 millions. Quasiment 47 % de ces dépenses sont liés aux charges de personnel, lesquelles ont progressé de 31,2 % par rapport au budget voté en mars 2023 (+16,65 millions d’euros). Elles sont estimées cette année à 70 millions d’euros.
Les recettes de fonctionnement budgétisées par Louis Mussington et son équipe passent, elles, de 149,49 millions à 200,890 millions d’euros cette année. Près de 90 % de ces recettes seront issus des impôts et autres taxes payés par les citoyens, qui sont estimés cette année à 182 millions d’euros. C’est 57,18 millions de plus que ce que les élus avaient inscrit au budget 2023. Ils justifient ce montant par un niveau important de collecte l’an passé : 141,5 millions contre 122,2 millions en 2022.
Cette ambition de collecter davantage permet à la majorité d’accroître ses recettes de fonctionnement de 13 % par rapport aux dépenses. Aussi peut-elle effectuer un virement à la section investissement de 45,56 millions (contre 9,6 millions en 2023). Ils constituent l’autofinancement de la COM, soit l’une des recettes propres de l’autre section du budget de la COM.
Section d’investissement
La section d’investissement s’élève à 66,76 millions d’euros (+ 3,26 millions d’euros).
Le virement de la section de fonctionnement (45,56 millions d’euros) représente 68 % des recettes de cette section. Sans ce report (et autres opérations), les recettes «réelles » de la section s’établiraient à 14,52 millions d’euros contre 43,53 millions d’euros en 2022. Cette large différence s’explique par le fait que la COM n’a pas (encore) pu inscrire dans son budget certaines subventions d’investissement, notamment celles perçues au titre du contrat de convergence et de transformation. «Les projets sont validés mais, à ce jour, le contrat n’est pas encore signé avec la préfecture», a expliqué le premier vice-président de la COM, Alain Richardson. Les subventions budgétisées pour l’instant s’élèvent donc à 8,92 millions contre 37,53 millions l’an passé.
Les dépenses d’équipement (immobilisations, subventions) sont stables, elles s’élèvent à 50,30 millions (+1,2 %). Les dépenses financières qui sont de 11,46 millions, ont été multipliées par 2,33 en raison de prise de la participation de la COM dans le capital de la société d’économie mixte (Sem) Air Antilles (6,1 millions budgétisés). Le montant des emprunts et dettes est de 5,36 millions contre 4,9 millions dans le précédent budget.
Le budget primitif de la Collectivité a été adopté avec seize voix pour et trois abstentions (Jules Charville, Angeline Laurence et Mélissa Nicolas-Rembotte). Les membres de la Team n’ont pas participé à la séance, ils avaient envoyé un courrier expliquant leur absence.
