Un budget 2025 en hausse de 4,6% qui reflète l'effort de "rigueur et d'optimisation" de la COM

Les élus du conseil territorial réunis en séance plénière mercredi, ont voté le budget primitif de la Collectivité pour l'année 2025. Il s'établit à 280,12 millions d'euros, en hausse de 4,6 % par rapport à celui de 2024, cela correspond à quelque 12,5 millions d'euros supplémentaires.

En introduction, le président Louis Mussington a fait remarquer «une hausse significative dans la section d’investissement et une baisse drastique dans la section de fonctionnement. L’effort de rigueur est considérable, il convient de le souligner», a-t-il déclaré.

Il a assuré être - lui et ses équipes - «très attentif aux observations de la Chambre territoriale des comptes» et prendre «ses préconisations comme un levier d'amélioration pour renforcer la transparence, la fiabilité et l'efficacité de notre gestion». «Il est question cette année, d’aller à l’essentiel, compte-tenu de la conjoncture nationale et locale et de veiller à la bonne utilisation des deniers publics», convient le président.

Section de fonctionnement

La section de fonctionnement affiche des dépenses et recettes en baisse de 28,53 millions d'euros pour s'élever à 172,3 millions d'euros (-14,2%).

Cette situation s'explique en grande partie par une baisse attendue des recettes fiscales, elles sont estimées en 2025 à 151 millions d'euros contre 182 millions estimées l'an passé ; précisément les recettes issues des impôts et taxes directs (97,8 M€ budgétisés cette année contre 160 M€ en 2024). Mi-2024, lors du vote du budget supplémentaire, la COM avait reconnu qu'elle avait pu être trop optimiste en début d'année. En 2024, 145,6 M€ avaient été récoltés.

Le montant des dotations et subventions en fonctionnement se maintient à 17 millions d'euros.

En face,  les dépenses sont d'autant en baisse. Cela impose notamment une révision à la baisse de 13,36 millions d'euros du virement à la section d'investissement, soit des fonds de la COM pour financer ses projets. 32,2 millions seront virés contre 44,56 millions l'année dernière (-29,32 %).

La chambre territoriale des comptes a vivement recommandé à la COM de baisser son coût de fonctionnement. «Des efforts seront portés sur les chapitres à caractère général, les charges de personnel et les autres charges de gestion courante», annonce la directrice générale des services (DGS). Cela doit se traduire notamment par «une diminution des recours à des prestataires extérieurs, une optimisation des heures supplémentaires un contrôle des subventions aux organismes de droit privé et publics et une réduction du budget évènementiel et des déplacements ».

Lire : Ce que représentent les dépenses et les recettes de fonctionnement de la Collectivité

La COM entend également baisser ses dépenses de personnel qui vont représenter cette année 37,7 % de son fonctionnement, elle les estime à 65 millions d'euros ; il y a un an, elle les avait chiffrées à 70 millions d'euros.

Elle revoit à la baisse aussi les autres charges de gestion courante, les passant de 38 à 30 millions d'euros. Les charges à caractère général se maintiennent, elles, à 23 millions d'euros. Les dépenses relatives au revenu de solidarité active (RSA) s'élèvent à 14 millions d'euros (-1M€).

Le fonctionnement de la Collectivité représente 61,5 % du budget 2025.

Section d'investissement

La section d'investissement enregistre une hausse de 41 millions pour s'établir à 107,76 millions d'euros (+61,41 %).

Un peu moins du tiers des dépenses concerne les opérations patrimoniales, cette année, la COM a budgétisé 35 millions d'euros contre 5 millions l'an passé. Les subventions aux équipements augmentent de 8,9 millions pour s'élever à 12,36 millions d'euros. La part des immobilisations en cours est aussi en hausse, passant de 38,97 millions à 44,54 millions d'euros.

Côté recettes, la COM a estimé à 32,3 millions le montant des subventions qu'elle devrait recevoir (principalement de l'Etat et de l'Europe) pour financer ses actions et la poursuite des chantiers en cours.

Cette année, la COM a programmé pour l'instant 64,73 millions d'euros de projets et chantiers à réaliser et/ou à poursuivre.

À l'issue du débat, le budget a été adopté par 15 voix pour (majorité), 4 contre (Team Gibbs) et 3 abstentions (Jules Charville et Angeline Laurence de Generation Hope, et Mélissa Rembotte).

La Collectivité a «un budget digne de ce nom», a conclu le président Louis Mussington. «Un suivi rigoureux des dépenses sera effectué tout au long de l’année, sous l’autorité de la directrice générale des services», a-t-il indiqué.

Le premier vice-président Alain Richardson a confirmé que ce budget 2025 reflétait la volonté de la COM de faire preuve de «rigueur» et «d'optimiser» les projets et de fournir «des efforts». «Il y a eu une prise de consciencedu manque d'outils et d'analyse qui peuvent permettre un contrôle beaucoup plus rigoureux dans l'exécution du budget et donc de tirer la sonnette d'alarme lorsque les dépenses vont ou risquent d'aller au delà de ce qui est prévu. C'est une culture qu'on n'avait pas assez à la COM», a-t-il déclaré en précisant qu'un certain nombre d'outils a été acquis et qu'ils sont opérationnels. «Ce budget est le fruit des efforts demandés et exigés à tous, qu'il s'agisse des satellites, de l'administration, des élus », a-t-il ajouté. Alain Richardson a voulu «applaudir cette prise de conscience des élus de ce qui n'était pas une culture».